In einer Fehlerliste mit Fehlercode werden pro Kundennr Fehler ausgewiesen.
Jeder Fehler kann pro Kunden - rechnungsbedingt - mehrere Male oder einmal vorkommen.
Fehler--bearbeitet--RechnungDS
111-----ja-----------56987
321-----nein---------56987
355-----ja-----------56987
355-----ja-----------57777
111-----nein---------44770

Je Monat erfolgt ein Durchlauf. Die Abarbeitung erfolgt jeweils manuell.

In einer zweiten Liste soll automatisch der Bearbeitungsstand abgecheckt werden (eintrag bei Spalte Bearbeitet ==> j / n)

wenn "bearbeitet =ja" dann Sverweis(Fehlerliste)

Ich komme nicht hinter die Lösung.

Danke für Remail

mit freundlichen Grüßen

Hubert