Hallo Forum,
heute muss ich nun endgültig vor meinem Excel-Projekt kapitulieren und hoffe, dass Ihr mir hier helfen könnt.
Sachverhalt/Aktueller Status:
Ich arbeite derzeit an einer umfangreichen Umsatzplanung. Hierfür ist jeder Vertriebsmitarbeiter mit seinen Umsatzwerten ausgestattet. Z. B.: Ein junger Vertriebsmitarbeiter entwicklet sich monatlich in den ersten drei Jahren mit einem stetigen Anstieg (1 Monat 0€ / 2 Monat 0€/ 3 Monat 100€ / 4 Monat 200€/ usw.). Natrülich gibt es bei den Vertriebsmitarbeitern unterschiedliche Leistungslevel, sodass ein Senior-Level-Mitarbeiter anders geplant wird wie ein Junior.
Das tasächliche Problem ist allerdings genau dieser Punkt. Bei dem Zusammensetzen des Teams werden im Laufe des Jahres immer wieder neue Mitarbeiter mit unterschieldichem Leistungsniveau eingestellt. Wie oben gerade beschrieben. D.h. wenn ein Junior im Juni anfängt erzielt er eben erst (nach obiger Rechnung) im August seine ersten 100€ Umsatz. Ich hoffe es ist soweit verständlich. Da ich keinen sinnvollen Ansatz gefunden habe dies irgendwie sinnvoll mit Formeln abzubilden, habe ich es bislang so gehandhabt, dass jeder Mitarbeiter eine eigene Zeile erhalten hat und dieser in der Zelle mit einer "1" dargestellt wurde. D.h. die Spalte A bis L stellt das Jahr dar und, wenn man jetzt das obige Beispiel aufgreift, steht dann ab Spalte F eine "1" in der Zelle, welche eben auf die feste Umsatzplanung des Mitarbeiters zugreift. Des Weiteren wurde nun noch eine Kostenplanung im selben Stil wie die Umsatzplanung mit reingenommen. In Summe bleibt dann in der dritten Spalte der Übersuchuss übrig.
Mein Problem liegt nun darin, dass Änderung der Planung einen riesen Aufwand bedeuten. D.h., sobald der Mitarbeiter einen Monat früher oder später eingestellt wird, muss ich die gesamte Verknüpfung mit ändern. Da ich gerne etwas rumprobieren würde, um zu sehen wann sich eine Einstellung dann tatsächlich auch lohnt, wäre ich super dankbar wenn dies auch etwas innovativer dargestellt werden kann.
Meine Traumvorstellung wäre hierbei, dass ich einen Zeile mit dem entsprechenden Leistungsniveau der Mitarbeiter habe und dann reale Zahlen eintragen kann. Soll heißen, dass ich wieder die Spalten A bis L für 12 Monate habe und beispielsweise mit 2 dieser Mitarbeiter ins Jahr gehe und dann eben ab dem Juni (Spalte "F") eine drei reinschreibe. Hierbei soll natürlich für diesen einen neuen Mitarbeiter die Planung wieder bei Monat 1 beginnen.
Ich bin mal gespannt ob Ihr mir helfen könnt? Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wie die Tabelle bei mir aussieht, wenn man schon 10 Mitarbeiter im Team geplant hat und alle unterschiedlich angefangen haben.
Ich würde mich echt riesig freuen, wenn mir jemand helfen kann.
Viele Grüße
Christian