Hallo zusammen,
ich versuche gerade ein dynamisches Forecast-Sheet zu entwerfen und hänge etwas an der prozentualen Verteilung.
Hintergrund: Man nimmt z.B. 150k EUR für das Gesamtjahr an und hat eine prozentuale Verteilung auf die Monate (Vergangenheitswerte als Prognose für den Kostenverlauf).
Nun möchte ich immer wenn ein Monat abgeschlossen ist, den Ist-Wert eintragen und die verbleibende Forecast-Summe (z.B. 150k - 15k(Januar-Kosten) in der prozentualen Gewichtung auf die Restmonate aufteilen.
Ich kann das Problem aber momentan nicht lösen, dass die Prozente sich dementsprechend dynamisch verändern und immer nur noch die verbleibenden Monate als 100% gesehen werden können. Somit soll am Ende im Total insgesamt die ursprünglichen z.b. 150k stehen.
Ich hoffe mein Problem ist einigermaßen verständlich und ihr könnt mir helfen!
Ganz lieben Dank & viele Grüße
Eva
Excel-Entwurf kann unter diesem Link abgerufen werden:
https://www.herber.de/bbs/user/145881.xlsx